Fechamento do cliente

Nesse tutorial iremos explicar como gerar o fechamento do cliente, necessário para emitir boleto, arquivo de remessa e nota fiscal.

1. Clique em Fechamento e Cliente.

2. Selecione o período, se será emitido nota fiscal, deixe em branco para gerar o fechamento de todos os clientes, clique em Calcula Datas para que o sistema carregue as datas e clique em Visualizar para ver os clientes que serão listados no fechamento e para gerar o fechamento clique em Gravar.

3. Ao clicar em Visualizar o sistema irá listar os clientes, lançamentos de OS data do vencimento.

4. Ao clicar em Gravar o sistema passa a mostrar os números de lançamento do contas a receber Lancto e o número de NF caso o cadastro do cliente esteja configurado para gerar.